郑州小规模纳税人公司逾期未抄报清理提醒及征期抄报常见问题汇总

『郑州小规模纳税人公司逾期未抄报清理提醒及征期抄报常见问题汇总』常见类似问题

『郑州小规模纳税人公司逾期未抄报清理提醒及征期抄报常见问题汇总』内容

从4月征期起，小规模纳税人在申报纳税时，加入了申报纳税比对的环节，在申报纳税时，需`完成当期税控盘设备抄报后再进行财税`网上申报纳税工作，税控盘设备才会正常清`解锁。

季报小规模纳税人，务必按月对税控盘设备进行抄报和清`解锁。

如创业者的税控盘设备目前处于逾期抄报锁死的状态，请创业者尽快携带居民身份证件(已实名办税)、公司营业执照副本文件与税控盘设备`办税服务有关`申报纳税窗口办理清`解锁，以`影响下期正常申报纳税。

根据目前统计，有部分小规模纳税人的税控盘设备处于逾期未抄报状态，为避`创业者无法完成每月抄报工作和在下个征期无法申报纳税，请尽快携带上述材料到办税服务有关`办理清`解锁。

为方便小规模纳税人判断税控盘设备的状态，我们为创业者提供了征期抄报常见的问题指引，并区分航天金税(金税控盘设备)与百旺金赋(税控盘)，创业者可以对照说明中的提示，检测本公司税控盘设备的状态并及时作出处理。

技术服务商联系电话

航天金税 *51

百旺金赋 6112366

航天金税金税控盘设备征期抄报常见问题

1，问题：如何判断开具增值税票据软件(金税控盘设备版)征期已经完成清卡工作?

答案：点击【纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）处理】—【状态查询】—【增值税`增值税票据及增值税普通增值税票据】

锁死日期是显示下月

上次纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）日期显示当月1日0时0分

纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）材料是“无”

郑州瀚博财务是专业的办理公司营业执照公司，专注于郑州代办理公司营业执照、郑州代办理公司营业执照，代办理公司营业执照电话03718888I685。 此状态说明已完成清卡工作。

举例说明：以4月征期为例，此状态说明4月征期完成清卡工作

注意：已经完成清卡工作后，再点击“上报汇总”或“远程清卡”会提示“该版本非征期不支持上报汇总或者本期征期税已成功抄报清卡”。

2，问题：登陆开具增值税票据软件，点击“远程清卡”提示，不允许公司注销清算纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）(不郑州瀚博财务是专业的代理记账公司，专注于代理注册公司，代办理公司营业执照，代理记账电话03718888I685。允许逾期纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）)

答案：此问题说明，开具增值税票据软件上月未完成清卡工作，请创业者携带金税控盘设备、公司公章、公司营业执照副本文件、公司经办人居民身份证件等证件到办税服务有关`清卡。

问题解答分析：点击“纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）处理—状态查询—增值税`增值税票据及增值税普通增值税票据”界面显示

锁死日期是显示：下月

上次纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）日期：当月1日0时0分

纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）材料是：有

是否到锁死期：是

说明上月未清卡，需要到办税服务有关`清卡

3，问题：登录开具增值税票据软件后，右下方会有抄报清卡提示“因已到锁死日期，已暂停开具增值税票据功能”

答案：说明开具增值税票据软件往月未完成清卡工作，请创业者携带金税控盘设备、公司公章、公司营业执照副本文件、公司经办人居民身份证件等证件到办税服务有关`清卡。

问题解答分析：点击“纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）处理—状态查询—增值税`增值税票据及增值税普通增值税票据”界面显示

是否到锁死期：已到锁死期

锁死日期是显示：下月

上次纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）日期：当月1日0时0分

纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）材料是：有

说明上月未清卡，需要到办税服务有关`清卡

4，问题：登录开具增值税票据软件点击“上报汇总”提示：抄报数据上传成功，请执行远程清卡操作!

答案：征期登录开具增值税票据软件，出现此提示说明抄税成功，抄税成功未清卡可以进行开具增值税票据填开。

问题解答分析：点击“纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）处理—状态查询—增值税`增值税票据及增值税普通增值税票据”

抄税起始日期为：下个月

锁死日期为：本月

纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）材料：有

是否到锁死期显示：否

注意：有用户自动抄税不成功，可能原因是网络问题没有上报汇总成功，所以`点击一次上报汇总，提示正常则说明上报汇总已成功。

百旺金赋税控盘征期抄报常见问题

一、问题：如何判断开具增值税票据软件(税税控盘版)征期已经完成反写工作?

进入公司端开具增值税票据软件，点击【纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）处理】—【状态查询】—【监控管理信息】—【选中票种，多个票种需分别选择查看】如图：

开具增值税票据截止日期是显示下月征期，数据报送起始日期和终止日期为本月则代表反写成功

注意：已经完成反写工作后，再次点击上报汇总提示：非征期不允许抄报。再次点击反写提示时钟校准因子失效，重新纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。），以下几点方面图所示：

二、问题：逾期未抄报纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）数据开具增值税票据时提示：开具增值税票据日期已`过开具增值税票据截止日期，禁止开具以下几点方面图：

此图证明用户已过了开具增值税票据截止日期，如开具增值税票据截止日期为当月则上报汇总反写就可以，一般纳税人一定申报纳税成功后才能正常反写。

反写操作完成后就可以正常开具增值税票据。如开具增值税票据截止日期为上个月以前以下几点方面图：

证明用户逾期60个工作日未抄报反写，需携带材料到办税服务有关`处理后才可正常开具增值税票据。

三、问题：开具增值税票据时显示：增值税票据开具失败：`过离线限定时长以下几点方面图：

用户需要检查是否有未上传的增值税票据，如果有将没上传的增值税票据`部上传就可以开具增值税票据，如没有未上传的增值税票据则需检查纳税申报（纳税人、扣缴义务责任人的纳税申报或者代扣代缴、代收代缴税款报告表的主要内容包括：税种、税目、应纳税项目或者应代扣代缴、代收代缴税款项目、适用税`或者`税额、计税依据、扣除项目及`、应纳税额或者应代扣代缴、代收代缴税额、税款所属期限等。）处理点击网上抄报点击反写

，如果提示责任和义务申报缴纳财税人不允许抄报如图：出现此提示需携带材料到办税服务有关`进行处理。

四、网上抄报提示：服务器返回值为空或网络通信异常，什么原因?

解决方法：本机网络连接正常情况下，点击系统设置系统参数设置参数设置网络配置服务器地址:tysl，bjtax，gov和端口号：443 地址，配置好点击测试连接，显示连接成功按确定保存，再次点击“上报汇总”，就可以解决。

五、网上抄报时提示：“逾期不能抄报”。

`过开具增值税票据截止日期即不能网上抄报。

解决方案：出现此提示证明用户税控盘已经逾期无法正常抄报反写和开具增值税票据，需携带材料到办税服务有关`处理。

六、网上抄报提示：有未上传的已开具增值税票据()?

点击系统设置系统参数设置参数设置网络配置查看服务器地址和端口是否正确(郑州服务器地址：tysl，bjtax，gov 端口号：443)然后测试连接，若提示成功，点击手工上传增值税票据明细，将软件中未上传的增值税票据进行上传，提示为0张之后，再进行网上抄报。

七、退出软件弹出对话框提示"未抄报"，未上传增值税票据有数

1，说明还未抄报反写成功，反写成功开具增值税票据截止日期公司变更即为抄报成功。退出有此提示，请抓紧时间做抄报反写工作。

2，说明上月有未上传增值税票据2张需要将增值税票据上传后才可正常抄报。

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